ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ
Заказчик (крупный ритейлер) изучает возможности по внедрению нового подхода к развитию торговой сети (открытие новых магазинов), основанном на top-down планировании географии и формата открытия новых магазинов. Для принятия стратегических решений Заказчику требуется гибкий инструмент, который позволит моделировать сценарии расширения компании.
ЦЕЛИ
Разработать инструмент в соответствии с требованиями Заказчика Обеспечить расчет сценариев экспансии Передать инструмент бизнес-пользователям
РЕШЕНИЕ
На основе сформулированной Заказчиком методики разработана гибкая модель экспансии, позволяющая в сценарном режиме прогнозировать основные показатели результатов экспансии (в форме динамических отчетов): • предельное количество магазинов к открытию и их географию при условии сохранения требований к окупаемости, их приоритезация к открытию; • расчетная прогнозная доля рынка (глобальная и внутригородская) с учётом каннибализации продаж; • прогноз продаж и прибыли, потребность в капитальных затратах на осуществление экспансию.
Дополнительно по согласованию с Заказчиком реализован ряд дополнительных функций: - продвинутые механики учета каннибализации выручки при открытии новых магазинов; - функциональный расчет показателя маржинальной EBITDA новых магазинов в соответствии с прогнозом по обороту; - возможность прогнозирования выручки новых магазинов на основе фактических данных функционирующих магазинов в городе и похожих городах; - возможность учета и исключения из модели городов, в которых в настоящий момент полностью отсутствуют магазины Заказчика; - функция учета ограничений по доступным локациям для новых магазинов; - функция искусственного ограничения общего количества новых магазинов с выбором наиболее эффективных вариантов открытия.
Модель передана бизнес-пользователям: проведены встречи и консультации по передаче модели, подготовлена и передана инструкция по использованию модели.
ИТОГИ ПРОЕКТА
Заказчик получил инструмент, позволяющий принимать взвешенные и основанные на данных стратегические решения об экспансии. С помощью модели рассчитаны сценарии экспансии для формирования среднесрочной стратегии развития компании. Гибкость инструмента позволит Заказчику легко вносить требуемые изменения в модель в случае изменения методологии – обученные пользователи смогут сделать это без привлечения сторонних консультантов.